乡镇财政所所长2012年地方财政预算执行总结2013年地方财政预算报告

乡镇财政所所长2012年地方财政预算执行总结2013年地方财政预算报告

各位代表：

我受XX乡人民政府的委托，向XX乡第十一届人民代表大会第一次会议作关于XX乡2012年地方财政预算执行情况和2013年地方财政预算草案的报告，请予审议。

一、2012年地方财政预算执行情况

2012年，我乡财政工作在乡委、政府的正确领导下，乡人大依法监督下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面落实省州县财税工作

会议精神，紧紧围绕县委、政府下达的财政目标任务和乡人大通过的财政收支预算，深化改革，创新思路，努力工作，财政各项工作稳步有序进行，收入稳步增长，支出进一步优

化，重点领域得到加强，进一步加大了对民生方面的扶持力度，财政支出既保障了重点又兼顾一般，全乡经济和社会各项事业健康发展，确保了人员经费和机构正常运转，财政收

支圆满地完成了乡第十届人代会所确定的各项目标任务。现将2012年我乡的财政收支预算执行情况报告如下：

（一）财政收支预算执行情况

2012年全乡地方一般预算财政收入累计完成270,000元（营业税），比上年增长9%，增收30,000元；地方一般预算支出完成16,074,267元，比上年增长11%，增支1,844,676元。

在狠抓收入的基础上，根据财政适度从紧的原则，严格控制支出，全年完成财政支出16,074,267元，支出按项目来分其各类支出完成情况如下：

1、政府办公厅（室）相关机构事物经费支出为1,538,519元。

2、财政事务经费支出为106,748元。

3、人力资源事务经费支出为32,319元

4、人口与计划生育经费支出为94,191元。

5、群众团体事务经费支出为45,272元。

6、共产党事务经费支出为359,179元。

7、小学教育经费支出为4,957,448元。(其中含15,000元学前教育经费)

8、初中教育经费支出为2,857,876元。

9、科学技术管理事务经费支出为37,692元。

10、文化体育与传媒经费支出为144,512元。

11、行政单位离退休经费支出为286,128元。

12、事业单位离退休经费支出为626,366元。

13、乡镇卫生院经费支出为396,418元。

14、城乡社区公共设施经费支出为945,600元。（其中含其他城乡社区公共设施经费105600元；廉租住房支出240000元）。

15、农林水事务经费支出为1,323,638元。（其中含农业事业费280,200元；林业事业机构经96,988元，林业产业化600,000元；水利技术推广和培训费63,600元，抗旱经费32850元

，村级一事一议补助150,000元，其他农林水事务支出100,000元）

16、商品服务业等支出为300,000元。

17、住房保障支出为：2,007,360元

二、2012年财政工作情况

（一）强化征管，加强收入管理，积极组织财政收入 

一是坚持依法治税，强化税收征管，切实解决漏征漏管问题，保证税收收入稳定增长；二是深化“收支两条线”管理，进一步规范非税收入，坚持票款同行，收缴分离的原则，加

大非税收入解缴国库及财政专户的力度；三是继续实施增收激励机制，严格落实收入任务，继续实施财政收入目标责任考核制；四是坚持财税部门联席会议制度，加强收入进度分

析和监控，确保收入及时足额入库。

（二）认真做好农业综合直补、家电汽车摩托车下乡补贴等涉农资金的管理和发放工作

农村综合改革逐步深化，支农惠农政策不断加强，有力推进社会主义新农村建设。2012年全乡共发放惠农资金元，基中：粮食综合直补2,162,619元，退耕还林272,700元，摩托车

下乡补贴179,202元，家电下乡补贴46,658元。严格执行“多予、少取、放活”的农村工作方针，积极落实各项支农惠农政策，调动农民种粮积极性，保障粮食安全，增加农业效益

，提高农民收入。现已建成涉农补贴网，按时发放各种惠农补贴资金。

（三）积极推进各项财政改革

在继续完善会计集中核算、乡财乡用县管、国库集中支付、部门预算等改革工作的基础上，2012年，财政改革着重在农村综合改革“一事一议” 财政奖补方面，农村综合改革“一

事一议”财政奖补资金将有力地支持农村村内道路硬化、文体设施、环卫、人畜饮水等事业的发展。

三、2013年财政收支预算情况

2013年我乡的财政收支矛盾将更加尖锐，减收增支因素还会不断增加，因此，认真分析和正确认识今年的财政形势，研究解决财政工作中的各种困难和问题，是做好2013年预算编

制和财政管理工作的主要前提和保证。

（一）2013年财政收入预算情况

根据县委、县人民政府下达的各项经济指标增长的发展目标。2013年我乡预计完成地方财政收入321,300元。

（二）2013年财政支出预算情况

2013年我乡预计完成财政总支出12,455,070元。

（三）完成财政支出其具体项目（按功能分类）支出情况如下：

1、政府办公厅（室）相关机构事物经费支出为1,648,000元。

2、财政事务经费支出为109,874元。

3、人力资源事务经费支出为35,000元

4、人口与计划生育经费支出为99,491元。

5、群众团体事务经费支出为47,272元。

6、共产党事务经费支出为495,289元。

7、小学教育经费支出为5,157,448元。

8、初中教育经费支出为2,975,678元。

9、科学技术管理事务经费支出为38,692元。

10、文化体育与传媒经费支出为154,125元。

11、行政单位离退休经费支出为286,128元。

12、事业单位离退休经费支出为626,366元。

13、乡镇卫生院经费支出为418,369元。

14、农林水事务经费支出为363,338元。

各位代表：2012年的财政工作，在上级业务主管部门的指导下，在全乡各级各部门的共同努力下，圆满完成了乡人代会年初通过的各项财政目标任务。在2013年里，我们将在乡委

、政府的正确领导下，按照乡第十一届人大一次会议确定的目标任务，振奋精神，坚定信心，攻坚克难，扎实工作，为实现全乡经济社会又好又快发展做出新的贡献。

谢谢大家！

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