煤炭工业循环经济产业园区项目建设可行性报告

一、项目名称
山西XX煤炭工业循环经济产业园区项目建设
（一）申报单位
山西XXXX煤化集团有限公司
（二）依托单位
山西煤炭进出口集团XXXX煤业有限公司
三、单位概况
（一）申报单位概况
山西XXXX煤化集团有限公司成立于1998年，在2009年7月山西XX煤化集团成立时作为集团的核心企业更名为山西XXXX煤化集团有限公司。集团总占地面积316055平方米（474亩），注册资本3200.00万元，职工1060人（其中管理人员101人，大专以上学历485名，专业技术人员336人）。
截止2009年12月,公司及其子公司、分公司资产总额31068万元，其中固定资产11885万元，流动资产15160万元，无形资产7773万元，递延资产3611万元，其他资产1115万元。负债总额18326万元，其中流动负债17946万元，长期负债380万元。所有者权益12743万元，其中实收资本6416万元，资本公积4841万元，盈余公积1153万元，未分配利润333万元。资产负债率58.99%。
集团公司拥有1个选煤厂、1个矿山机械厂、1个聚十一酰胺植物工程塑料及制品在建项目、1个千亩蓖麻种植基地、1所学校、1个房地产开发在建项目，共4个子公司和1个分公司。是集洁净煤系列产品加工、矿山机械设备制造、农产品种植、新材料领域生物质工程塑料研发生产、房地产开发、科技、教育于一体的综合性企业集团。是XX县20户重点监控企业和利税大户。
（二）依托单位概况
项目依托山西煤炭进出口集团XXXX煤业有限公司开展。
山西煤炭进出口集团XXXX煤业有限公司前身为XX县寒王乡平王煤矿，于1985年建井，1991年投产。煤矿在2002年由山西XXXX煤化有限公司承包经营，在2004年XX县乡镇煤矿改制中改为租赁经营，在2006年山西省煤炭资源整合和有偿使用中于2007年7月改制为山西XXXX冀能煤业有限公司，在2009年山西省煤矿企业兼并重组整合中由山西煤炭进出口集团有限公司和山西XXXX煤化集团有限公司进行重组，更名为山西煤炭进出口集团XXXX煤业有限公司。
公司共有职工354人，其中管理人员50人，中专以上学历30名（中专18人，大专8人，本科4人），专业技术人员14人（注册安全工程师4人，助理工程师10人，助理会计师2人，会计师1人，工程师3人）。
煤矿井田位于沁水煤田东部边缘，批准开采15#煤层，属低硫低灰优质贫煤。煤矿矿区面积6.6505平方公里，地质储量5559万吨，保有储量3971万吨。是XX县在2009年煤矿企业兼并重组整合中单独保留矿井之一。
煤矿在兼并重组前开展90万吨综合机械化升级改造项目，项目经省煤炭局批准，地质勘探报告、可行性研究报告、初步设计、环境影响报告书、安全专篇均已编制完成并经相关部门批复，开工报告已于2009年3月经省煤炭工业局批复，开工前各项行政审批已全部完成，并经批准开工建设。在2009年煤矿兼并重组整合中，对相邻的山西XX寒旺煤业有限公司进行整合，经山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组批准后开展120万吨矿井综合机械化采煤升级改造。
四、项目主要内容
    依托丰富的煤炭资源，充分利用XX县充足水资源，完善建设一个优质煤炭工业循环经济产业链，每一种上游产业废弃物，都是下游企业的原材料，实现从资源到产品，到废弃物，再到再生资源的循环利用。
五、投资概算
经市场调研和考察分析，项目总投资2200000万元
其中：
1、300万吨/年洗精煤项目
总投资：      550000万元
2、150万吨/年矿井水处理项目
总投资：      250000万元
    3、50MW/年瓦斯发电项目
总投资：      300000万元
4、年处理180万吨煤矸石，年制10亿标块煤矸石砖项目
总投资：      350000万元
5、180万吨/年合成氨项目
总投资：      250000万元
6、180万吨/年尿素项目
总投资：      100000万元
7、60万吨甲醇项目
总投资：      80000万元
8、120万吨硝酸项目
总投资：      150000万元
9、30万吨/年聚乙烯、30万吨/年聚丙烯项目
总投资：      100000万元
10、甲醇制系列化工产品项目
总投资：      70000万元
六、主要消耗指标
1、以年产30万吨合成氨、30万吨尿素、6万吨甲醇、20万吨硝酸为例的主要消耗指标
①　煤：年需原来煤40万吨 
        年需燃料煤16万吨
②　水：供水（新鲜水）640m/h（年需460万方）
        循环水        30700m/h
③　占地面积：500亩
2、以生产46万吨煤基烯烃为例的主要消耗指标
①　   煤：煤制烯烃之比为6.1:1
②　  水：生产一吨烯烃耗水12吨
③　占地面积：1441亩
3、以年产60万吨甲醇制20万吨醋酸、10万吨二甲醚为例的主要消耗指标
①　煤：年需原料煤108万吨
        年需燃料煤42万吨
②　水：工业用水1800万方/年
③　占地面积：1000/亩

七、效益分析
（一）节能效益
通过项目的实施，年可节约标准煤8.88万吨，同时年可节约水资源80万吨、粘土资源86400立方米，节约耕地5万平方米。
1、2×6000万块隧道窑煤矸石烧结砖项目
年处理煤矸石28万吨，既对因堆积造成的环境污染有效治理，又符合国家鼓励利用废渣制砖逐步取缔实心粘土砖的政策要求，年节约标准煤3.96万吨、粘土资源86400立方米，节约耕地5万平方米。
2、16.5兆瓦瓦斯发电项目
年利用瓦斯气4700万立方米，可将以往排入大气的瓦斯气转变为新生能源，年节约标准煤4.92万吨。
3、80万吨矿井水生活污水处理项目
年处理矿井水80万吨，可有效将80万吨污水再利用，同时节约水资源80万吨。
（二）经济效益
项目实施后，年可实现销售收入86491.7万元（其中煤矸石烧结砖2400万元，瓦斯发电2891.7万元），创税1850万元，利润3500万元。
1、2×6000万块隧道窑煤矸石烧结砖项目
年生产矸石转1.2亿块，块砖生产成本0.22元，期间费用0.08元，完全成本0.3元，单位售价0.37元，年实现销售收入4400万元，创税650万元，利润840万元，税后利润630万元。
2、16.5兆瓦瓦斯发电项目
年可实现销售收入6079.4万元，创税1171.5万元，利润3814.4万元，税后利润2860.8万元。
①经营效益分析
全年机组有效利用小时7000小时，正常运行年度完成发电量115500kkwh，按现行瓦斯气发电上网电价370元/千千瓦时(含税)计算，正常运行年度发电收入为3543万元。千度电运行成本195元，全年成本费用2188万元，销售收入年创税538万元，实现利润1280万元，税后利润960万元。
②CDM效益分析
年利用瓦斯气4700万立方米，可实现碳减排31.68万吨，按现行吨碳减排指标8欧元计算，正常年度可实现收入2534.4万元，创税633.6万元，税后利润1900.8万元。
从上述测算情况可以看出，该厂正常年份销售收入为3543万元，年总成本为2188万元，利润总额为1280万元，净利润为960万元，税后内部投资收益率为7.8%，大于5年期银行贷款利率5.94%，项目基本可行。若包含项目的CDM减排收益，该项目年可实现净收益3336万元，税后内部投资收益率为30%以上，该项目具有较强的盈利能力。
3、80万吨矿井水生活污水处理项目
日处理矿井水2000吨，年运行成本163.16万元。经过处理后，出水水质符合国家标准，不再造成经济损失。年可减少企业缴纳排污费76万元，年回水利用价值65.7万元，年净效益为224.2万元。
项目实施符合当前国家建立资源节约型社会和“节能减排”等政策要求，促进了煤炭产业由资源开发型向资源增殖型的战略转移，对建立新型能源基地发挥更大的作用。

 

 

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