国有企业人力资源部廉政风险点及防控措施.docx 人力资源廉洁风险点及防控措施

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国企集团人力资源部廉政风险点及防控措施

风险 序 号

业务名称

廉政风险点

廉政风险表现形式

防控措施

备注

等级

1、拟订招录计划；

1、不按岗位实际需要拟订招录 1、严格按照工作需要设定招录岗位；

2、按受考生报名并进行资格 计划，设定指向性明显的招录 2、充分征求岗位所在部门的意见后，拟 初审；

条件；

订招录计划，并层层把关，防止指向明显 3、面试资格复审并通知考生 2、在考生资格初审时把关不 的计划；

参加面试；

严，对不符合招考条件的考生

3、各个环节的工作均要经分管领导及集

4、对拟录用人员进行考察；

5、 予以通过审查；

团公司领导层层审批；

撰写考察材料。

3、在考生面试资格复审时， 对

4、笔试资格初审要对考生填报的信息进

考生提高的材料审查不细，出 行严格关，对考生信息不明确的，要及时

公开招录企业人

现错审、漏审现象； 与考生联系，要求其提供准确信息后，再 一

4、考察工作不认真细致，

一级

员 接受

进行资格审查；

考生礼品、宴请等； 5、面试资格复审时要对提供的信息进行

5、不如实撰写考察材料， 严重 审查，并将复印件与原件进行核对，做好

歪曲客观事实。

资料存档；

6、考察要由 2 名以上工作人员共同负责，

并如实撰写考察材料；

7、强化工作人员岗位责任心和职业道德， 坚持党管干部原则，对重大事项要集体讨

论决定。

1、不按照规定的基本条件、任

1、加强组工干部培训，进一步明确干部

职资格、方式、程序和范围进

选拔任用各环节的工作要求；

行民主推荐；

2、干部选拔任用工作的每一个环节都需

1、民主推荐；

集团公司中层、下2、更改、伪造民主推荐结果；

要 2 人以上共同负责；

2、提出人选考察结果；

二属分（子）公司领3、不按规定的方式、程序、范一级

3、对拟任人员要征求纪委、计生等部门

3、民主测评；

导干部任免围进行民主测评；

4、提出任免建议。意见；

4、更改、伪造民主测评结果；

4、干部选拔任用工作中所形成的资料和

5、不如实向党委报告考察情

材料要存档备查。

况。

1、审核把关不严格；1、督促干部按照规定填写以便备案；

中层以上管理者1、审核；

2、严格审核，保证符合相关规定；

三2、不认真备案存档，导致不便三级

休假考勤管理2、备案。

3、备案存档，以便查阅。

查阅。

1、因疏忽大意未能及时对工资

1、认真记录各种变动情况，防止疏漏，

应发变动的人员进行工资调

1、记录工资变动情况；及时为发生变动的人员变更工资；

整；

2、认真计算工资，保证在职及离退休人四员工薪酬管理2、计算工资；三级

2、工资计算错误，损害当事人

3、集团公司领导审核。员能正常准确发放工资；

利益；

3、严格审核把关。

3、审核不严格。

1、档案管理不遵守保密政策；1、使用保密性、安全性强的档案柜，保

1、档案保管和整理；

2、档案借用、转递过程不按规证档案安全性；

企业人事档案管2、档案借用、转递；

2、档案借用、转递严格按照规定操作；五定操作，造成档案遗失；二级

理3、档案维护；

3、保证档案完整性、保留个人原始资料；

3、干部基本信息审核不严格。

4、干部基本信息核定。

4、个人信息及时更新并准确登记。

1、不按规定制定方案、分配优

1、严格按有关规定制定工作方案，明确

秀名额；

1、考核工作方案；程序、分配名额，经部门负责人、分（子）

2、审核优秀等次初步人选把关

企业干部年度考

六2、审核提出考核等次建议；二级公司领导、集团公司领导层层审批；

核不严；

3、优秀等次人选公示。

2、考核优秀等次由各部门投票选出，并

3、不按规定时间、范围进行公

提交党委会议定。

示。

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