外包公司监督考核评价报告

外包公司监督考核评价报告　　

　 　

渭南分行监控中心从2011年11月10日起和京北方科技股份有限公司开始合作，对各营业网点会计凭证实行外包扫描、补录管理工作。自运行以来，运行流程井然有序、运行环境良好、作业基本规范，在整个外包服务过程中，凭证的识别、补录工作基本符合规定。据统计：2011年11月10日至2011年12月31日共计扫描凭证1,294,871张，其中：自动识别1,071,704张，人工补录524,517张，平均识别率达67.15%，督办49条，预警101条，补录差错28条，塑封共计4571包凭证，漏气3包，已纠改。现将主要情况分析报告如下：　　

一、每日能够坚持按规定接收凭证包，及时做好登记、分发工作，能够及时检查各凭证包存在的风险问题，及时汇报纠改存在的问题。　　

二、扫描人员能够按规定接收凭证包，做到手续严密，操作规范，能够以柜员为单位进行扫描，及时装入塑封袋中，做好登记工作。扫描过程中，凭证扫描基本符合规定，但还存在以下问题：（一）、误预警：银行卡取现有客户签名误识别为误客户签名；（二）、利息清单、活期一本通、个人结算申请书误识别为其他副票；（三）、现金支票、转账支票误识别为进账单；（四）、存款凭条误识别为取款凭条；（五）、现金调拨单误识别为现金缴款单（六）、内部记账凭证误识别为存款凭证、副票误识别为主票；（七）、偶然有排列顺序错误的现象。以上存在问题都能及时纠改，无不良影响或丢失凭证现象。建议：扫描模板进行升级，以便于正确识别票据，做到扫描准确、有序。　　

三、补描人员能够很快适应工作要求，及时做好补录工作，有问题的凭证能够及时请教后确认操作结果，不过还存在以下问题：（一）、由于系统原因错把零存整取存折误识别为活期一本通；（二）、还贷凭证账号、金额错输为表外账号、金额，原因是系统模板导致，若按正确账号、金额输入需强过；整个问题属重大差错，而且存在屡纠屡犯现象；（三）、错把转账进账单误识别为转账支票、错把转账支票误识别为现金支票；（四）、主票误识别为副票、副票张冠李戴；（五）、误把存单识别为联网核查凭证等等。以上这些问题希望在以后的作业过程中，及时纠改，进一步提高工作质量。　　

四、扫描员能够坚持每天作业完后，及时关闭电脑、显示器等，并及时清理扫描机的灰尘，做好硬件设备的日常管理工作。　　

根据以上情况，并依据考核办法合同规定，考核得分：99.2分，考核结果为：良好。　　

　 　

　 　

监督考核评价小组成员：xxx　　

监督考核评价小组负责人：xxx　　

使用需求（业务主管）部门负责人：xxx　　

使用需求（业务主管）部门：xxx　　

　 　

2012年2月21日　　

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